shishengliang
65904c8270
Preserve August hydrogen revision and September audit evidence; calculate interrupted vehicle history across all prior months. Record remaining carry-policy and layout-baseline discrepancies.
9.2 KiB
1—8月已发与9月发放核对
核对对象：2026年9月40,211.67元版本，145条发放项。原Excel保持不变。核对以用户确认的1—7月历史最终表、8月纯氢修正版实际已发45,065.47元为基准。
结论
补发与金额算术检查通过；结转资格存在规则分支不一致，需要澄清后再将结果作为最终付款依据。 按8月表内结转余额逐月减1的现行逻辑，独立重算9月仍为40,211.67元，未发现金额公式错误或重复历史补发。此结论不等于认可结转余额的形成口径。
1. 结转两种算法不一致：9月有150元需要复核
有实际考核记录的车组按“累计多跑里程÷月目标取整−实际已用结转期数”计算余额；无本月考核记录的车组却按“上期余额−1”，同时在累计目标中增加一个月目标。这是代码中不同分支的实际行为。 8月底有5辆车的表内结转余额比统一累计公式多1期。尚建华的粤AGP5158会影响9月当期150元，其余4辆在两种口径下9月都有至少1期可用结转，主要影响后续余额。
| 车辆 | 负责人 | 8月底表内余额 | 累计公式余额 | 1—8月已领结转次数 | 9月结转 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤AGR8531 | 刘念念 | 4 | 3 | 4 | 150.00 |
| 粤AGP5158 | 尚建华 | 1 | 0 | 6 | 150.00 |
| 粤AGP9786 | 董剑煜 | 5 | 4 | 4 | 150.00 |
| 粤AGR6877 | 董剑煜 | 6 | 5 | 4 | 150.00 |
| 粤AGR5560 | 金可鹏 | 2 | 1 | 7 | 150.00 |
粤AGP5158截至8月累计实际41,174.00公里、累计目标22,451.61公里、月目标3,000公里，实际已领6次结转。统一累计公式得到 floor((41,174.00−22,451.61)/3,000)−6＝0期；8月表却保存1期，9月据此发150元。 不能直接将150元定为多发并扣除。 无考核月份是否应增加虚拟考核目标，决定了两种余额计算哪一种适用；若增加虚拟目标又扣除已领期数，可能重复消耗同一结转额度。应先统一规则，再调整9月及后续余额，1—8月实际已发保持不变。若明确要求保留目前累计目标、全部统一累计公式，则这笔150元不满足资格，9月在其他条件不变时为40,061.67元。这只是该口径下的测算，不是建议直接改付。
2. 同车新旧负责人同时领取，共涉及原负责人970元
本月无考核记录的结转共33笔、5,940元。其中以下5辆同时给新负责人发当月奖金、给旧负责人发历史结转。按目前“车牌＋负责人”分账、历史结转继续发放的规则可以复现，并非同一负责人重复发放。若制度要求交接后原负责人停止领取，才会影响这970元。不能把它直接作为错付款扣除。
| 车辆 | 原负责人 | 原负责人结转 | 新负责人发放 |
|---|---|---|---|
| 粤AGP3080 | 董剑煜 | 150.00 | 尚建华 当月 5.00元 |
| 粤AGR6869 | 董剑煜 | 150.00 | 尚建华 当月 150.00元 |
| 粤AGP3627 | 金可鹏 | 260.00 | 秦挺 当月 260.00元 |
| 粤AGP3692 | 金可鹏 | 260.00 | 秦挺 当月 260.00元 |
| 粤AGR5560 | 金可鹏 | 150.00 | 钟祥 当月 5.00元 |
3. 9月底17辆结转余额不同，33条累计状态显示不准确
17个无本月考核车组的表内结转余额与统一累计公式合计相差20期。这是口径差异，不能直接换算成确定多发金额；不同车辆奖励基准、未来有无考核及补数均可能变化。
| 车辆 | 负责人 | 9月底表内余额 | 统一累计公式余额 |
|---|---|---|---|
| 粤AGP3508 | 刘念念 | 3 | 2 |
| 粤AGR8531 | 刘念念 | 3 | 1 |
| 粤AGP9825 | 尚建华 | 1 | 0 |
| 粤AGR0790 | 尚建华 | 1 | 0 |
| 粤AGR6859 | 尚建华 | 2 | 1 |
| 粤AGR9815 | 尚建华 | 3 | 2 |
| 粤AGR9866 | 尚建华 | 6 | 5 |
| 粤AGP3080 | 董剑煜 | 10 | 9 |
| 粤AGP9786 | 董剑煜 | 4 | 2 |
| 粤AGR2833 | 董剑煜 | 3 | 2 |
| 粤AGR6828 | 董剑煜 | 2 | 1 |
| 粤AGR6869 | 董剑煜 | 5 | 4 |
| 粤AGR6877 | 董剑煜 | 5 | 3 |
| 粤AGP3506 | 谯云 | 2 | 1 |
| 粤AGP9707 | 谯云 | 1 | 0 |
| 粤AGP3627 | 金可鹏 | 4 | 3 |
| 粤AGR5560 | 金可鹏 | 1 | 0 |
33个无本月考核车组在程序中把累计达标标志固定为否，但显示的累计实际里程均已达到累计目标。例如粤AGP5158累计实际41,174.00大于目标25,451.61，计算过程仍显示“已有里程未达标”。这是展示语义问题，并不等于应额外补发。建议将“累计里程是否达标”与“本月是否有考核、是否具备补发资格”分开显示。
4. 已确认没有重复的7笔历史补发
按“车辆＋原考核负责人＋考核月”逐项检查1—8月已发；7笔合计819.67元，没有重复，非虚拟考核车组也未发现符合现行规则而遗漏的补发。
| 车辆 | 负责人 | 补发类别 | 金额 | 9月累计实际 | 9月累计目标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤AGR5228 | 吴纬涛 | 补发8月 | 150.00 | 6069.00 | 6000.00 |
| 粤AGR8536 | 吴纬涛 | 补发8月 | 24.19 | 3603.70 | 3483.87 |
| 粤AGP3612 | 尚建华 | 补发5月 | 33.55 | 20767.20 | 20645.16 |
| 粤AGP3612 | 尚建华 | 补发7月 | 260.00 | 20767.20 | 20645.16 |
| 粤AGP3612 | 尚建华 | 补发8月 | 260.00 | 20767.20 | 20645.16 |
| 粤AGR0772 | 尚建华 | 补发8月 | 19.35 | 6470.60 | 3387.10 |
| 粤AGP5138 | 钟祥 | 补发8月 | 72.58 | 5932.30 | 4451.61 |
粤AGP3612尚建华到9月累计超目标122.04公里，8月底尚差1,023.06公里，因此9月才补5月33.55元、7月260元、8月260元。6月已经实际发放，未重复补发。 粤AGR0772尚建华补8月19.35元，与谯云8月已发116.13元不是重复：分别为8月28—31日与8月1—24日两个负责人区间。
5. 台账、取数及报表一致性
- 1—6月已发台账逐条吻合历史最终表；6月人员转接后的个人合计也一致。
- 7月原明细仍列9笔离职不发款2,749.35元，已发台账已正确剔除。最终汇总62,616.73元与逐项和62,616.76元相差0.03元，是历史原表舍入差。
- 8月纯氢修正版实际已发45,065.47元及原扣减9.68元保持不变，扣减项不再次补发。
- 9月145条发放项与Excel缓存值一致，金额公式未发现错误。结转、当月、累计补发当月之间未发现同负责人同车的重复占用。
- 实际已领结转次数与1—8月台账逐车一致，问题发生在余额计算方式，不是漏记已领次数。
- 9月刘念念全部归业务一部，部门汇总与明细一致；新政策名单沿用原39辆、当月匹配36辆。
- 8,737个考核车辆日无重复计入，原始来源文件哈希未改变。此前中断月份清零触发误补发的问题在当前版本未再出现。
6. 仍有数据缺口
9月1,000个车辆日缺少所需来源，涉及176辆车；其中991个需仪表、9个需GPS。6条考核记录整段缺少可用里程。61条发放项（16,662.34元）带有本月或8月缺口标记，标记不代表这些金额均算错：部分已有里程已经足够达标，结转也可能来自历史。补齐数据后仍可能改变未达标、补发和结转余额。 尚建华粤AGR5535虽然9月2天全缺，仍列累计补发9月10元：仅历史已知里程4,246.80公里已经大于包含9月目标后的3,521.43公里，按现行累计达标规则可以复现；0仅为当前已知累计，不是实测零里程。
处理建议
- 优先统一无本月考核车辆的结转目标、余额消耗方式，避免一边增加虚拟目标、一边重复扣已用期数。先核实粤AGP5158的150元，再统一17辆后续余额。
- 明确交接后原负责人能否继续领取历史结转；若允许，表内将旧负责人历史结转与新负责人当月奖励清楚分开即可。
- 更正无本月考核车组的累计状态文字，保持累计结果与补发资格两个概念分开。
- 补齐1,000个车辆日缺口后重算。当前40,211.67元保留为现行口径暂算，不表示以上规则问题已解决。
核对范围及证据
全量核对145条9月发放、1—8月对应已发状态、369个当前车组的历史累计及结转次数；重复展示的个人页沿用已完成金额核验。没有重新从平台获取GPS，也未重新审核1—6月纯氢原始采集准确性。银行支付未另取流水，按用户确认的历史最终表作为已发。
当前9月文件SHA256：48adeb7390b57bad94a78f06f84504988a8b8c845a6d3156e11845cb85a8bff4
- 里程任务考核_1月核算.xlsx
- 里程任务考核_2月核算.xlsx
- 里程任务考核_3月核算.xlsx
- 里程任务考核_4月核算.xlsx
- 里程任务考核_5月核算.xlsx
- 里程任务考核_6月核算.xlsx
- 里程任务考核_7月核算.xlsx
- 里程任务考核_8月核算_纯氢修正版.xlsx
- 里程任务考核_2026年9月_含缺口核算.xlsx
复核脚本：audit_september_against_paid.py、independent.py；逐项结果：audit_results.json、history_checks.json。